来宾市环境保护局汇总2017年部门决算

来宾市环境保护局（汇总）2017年部门决算

来宾市环境保护局2017年部门决算目 录第一部分：来宾市环境保护局概况一．主要职能二．部门决算单位构成第二部分：来宾市环境保护局2017年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：来宾市环境保护局2017年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、2017 年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释。第一部分：来宾市环境保护局概况一．主要职能贯彻执行国家和自治区环境保护的法律法规和方针、政策，起草环境保护的规范性文件草案；拟订全市环境保护政策和规划并组织实施；组织实施环境保护地方性标准和技术规范；组织编制环境功能区划，组织拟订重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施；参与制订市主体功能区划。负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。承担落实全市减排目标的。负责协调和组织实施主要污染物减排工作。组织制定和实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；牵头实施环境保护目标制、主要污染物总量减排考核并公布考核结果。负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按市人民政府规定权限，审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。指导并负责排污费的征收、使用和管理工作。参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展，参与应对气候变化工作。承担全市从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的。受市人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见，按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。负责全市环境污染防治的监督管理。制定大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。指导、协调、监督全市生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作，提出国家级、自治区级和市级自然保护区新建和调整的申报或审批建议，协调、指导农村生态环境保护、生态示范建设，监督生物技术环境安全，牵头生物物种工作，组织协调生物多样性保护，协调和组织实施来宾生态市建设工作。负责全市核安全、辐射安全、放射性废物安全的监督管理。拟订有关政策、规划、标准，监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治，对核材料的管制和民用核安全设备设施实施监督管理，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作，参与反生物、反化学、反核与辐射恐怖袭击工作。负责全市环境监测、统计和信息发布工作。组织制定环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理环境监测和环境信息，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。开展全市环境保护科技工作。组织开展环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设，参与上市企业环境保护核查。组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作，制定全市环境保护宣传教育纲要并组织实施，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。组织开展全市环境保护方面的国际合作与交流，协调有关环境保护国际条约在本辖区的履约工作，参与处理有关涉外环境保护事务。承办市人民政府交办的其他事项。二．部门决算单位构成纳入来宾市环境保护局2017 年度部门决算编制范围的预算单位包括：1、来宾市环境保护局2、来宾市环境监察支队3、来宾市环境保护监测站第二部分：来宾市环境保护局2017年部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款3,110.43一、一般公共服务支出二、上级补助收入二、外交支出三、事业收入三、国防支出四、经营收入四、公共安全支出五、附属单位上缴收入五、教育支出六、其他收入0.35六、科学技术支出　七、文化体育与传媒支出　八、社会保障和就业支出　九、医疗卫生与计划生育支出94.50　十、节能环保支出2,811.84　十一、城乡社区支出5.60　十二、农林水支出　十三、交通运输支出　十四、资源勘探信息等支出　十五、商业服务业等支出　　十六、金融支出　十七、援助其他地区支出　　十八、国土海洋气象等支出　十九、住房保障支出64.69　二十、粮油物资储备支出　二十一、其他支出　二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计3,110.78本年支出合计2,976.64　用事业基金弥补收支差额0.40结余分配　上年结转772.44年末结转与结余906.98　　　收入总计3,883.62支出总计3,883.62注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。表二：收入决算表 单位：万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次合计3,110.783,110.430.35210医疗卫生与计划生育支出94.5094.行政事业单位医疗94.5094. 行政单位医疗39.0739. 公务员医疗补助55.4355.43211节能环保支出2,945.992,945.640.环境保护管理事务1,130.041,130. 行政运行1,128.241,128. 环境保护宣传1.801.环境监测与监察352.11352. 其他环境监测与监察支出352.11352.污染防治1,246.231,245.880. 大气33.5833. 水体4.504. 固体废弃物与化学品9.509. 其他污染防治支出1,198.651,198.300.自然生态保护13.5013. 生态保护9.509. 农村环境保护4.004.污染减排204.10204. 环境监测与信息144.99144. 环境执法监察54.1154. 其他污染减排支出5.005.00212城乡社区支出5.605.城乡社区管理事务5.605.工程建设标准规范编制与监管5.605.60221住房保障支出64.6964.住房改革支出64.6964. 住房公积金64.6964.69注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三：支出决算表 单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计2,976.641,287.731,688.91210医疗卫生与计划生育支出94.5094.行政事业单位医疗94.5094. 行政单位医疗39.0739. 公务员医疗补助55.4355.43211节能环保支出2,811.841,128.531,683.环境保护管理事务1,130.301,128.501. 行政运行1,128.501,128. 环境保护宣传1.801.环境监测与监察352.11352. 其他环境监测与监察支出352.11352.污染防治1,149.820.031,149. 大气27.1727. 水体4.494. 固体废弃物与化学品9.509. 其他污染防治支出1,108就是收手的时候”。.670.031,108.自然生态保护13.5013. 生态保护9.509. 农村环境保护4.004.污染减排165.11165. 环境监测与信息105.60105. 环境执法监察54主场强悍的战斗力不容置疑。巴萨由于手握4球的领先优势.5154. 其他污染减排支出5.005.其他节能环保支出1.001. 其他节能环保支出1.001.00212城乡社区支出5.605.城乡社区管理事务5.605.工程建设标准规范编制与监管5.605.60221住房保障支出64.6964.住房改革支出64.6964. 住房公积金64.6964.69注：本表反映部门本年度各项支出情况。表四：财政拨款收入支出决算总表 单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次　1栏 次　234一、一般公共预算财政拨款13,110.43一、一般公共服务支出30二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出31　3　三、国防支出32　4　四、公共安全支出33　5　五、教育支出34　6　六、科学技术支出357　七、文化体育与传媒支出368　八、社会保障和就业支出379　九、医疗卫生与计划生育支出3894.5094.5010　十、节能环保支出392,807.332,807.3311　十一、城乡社区支出405.605.6012　十二、农林水支出41　13　十三、交通运输支出42　14　十四、资源勘探信息等支出43　15　十五、商业服务业等支出44　16　十六、金融支出4517　十七、援助其他地区支出4618　十八、国土海洋气象等支出4719　十九、住房保障支出4864.6964.6920　二十、粮油物资储备支出4921　二十一、其他支出5022二十二、债务还本支出5123二十三、债务付息支出52本年收入合计243,110.43本年支出合计532,972.12年初财政拨款结转和结余25583.48年末结转和结余54721.79一般公共预算财政拨款26583.48　55　政府性基金预算财政拨款27　56　　28　　57　合计293,693.91合计583,693.91注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计2,972.121,287.731,684.39210医疗卫生与计划生育支出94.5094.行政事业单位医疗94.5094. 行政单位医疗39.0739. 公务员医疗补助55.4355.43211节能环保支出2,807.331,128.531,678.环境保护管理事务1,130.301,128.501. 行政运行1,128.501,128. 环境保护宣传1.801.环境监测与监察352.11352. 其他环境监测与监察支出352.11352.污染防治1,149.470.031,149. 大气27.1727. 水体4.494. 固体废弃物与化学品9.509. 其他污染防治支出1,108.320.031,108.自然生态保护13.5013. 生态保护9.509. 农村环境保护4.004.污染减排161.94161. 环境监测与信息102.84102. 环境执法监察54.1154. 其他污染减排支出5.005.00212城乡社区支出5.605.城乡社区管理事务5.605. 工程建设标准规范编制与监管5.605.60221住房保障支出64.6964.住房改革支出64.6964. 住房公积金64.6964.69注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出952.04302商品和服务支出178.21310其他资本性支出1.基本工资286.办公费10.房屋建筑物购建30102津贴补贴238.印刷费31002办公设备购置1.奖金169.咨询费31003专用设备购置30104其他社会保障缴费96.手续费0.基础设施建设30106伙食补助费33.水费0.大型修缮30107绩效工资54.电费3.信息络及软件购置更新30108机关事业单位基本养老保险缴费30207邮电费2.物资储备30109职业年金缴费30208取暖费31009土地补偿30199其他工资福利支出72.物业管理费31010安置补助303对个人和家庭的补助155.差旅费23.地上附着物和青苗补偿30301离休费30212因公出国费用31012拆迁补偿30302退休费88.维修(护)费3.公务用车购置30303退职费30214租赁费31019其他交通工具购置30304抚恤金30215会议费6.产权参股30305生活补助2.培训费2.其他资本性支出30306救济费30217公务接待费2.63304对企事业单位的补贴30307医疗费30218专用材料费0.企业政策性补贴30308助学金30224被装购置费30402事业单位补贴30309奖励金30225专用燃料费30403财政贴息30310生产补贴30226劳务费10.其他对企事业单位的补贴30311住房公积金64.委托业务费307债务利息支出30312提租补贴30228工会经费10.国内债务付息30313购房补贴30229福利费30707国外债务付息30314采暖补贴30231公务用车运行维护费17.93399其他支出30315物业服务补贴30239其他交通费用78.赠与30399其他对个人和家庭的补助支出0.税金及附加费用　　　　　　30299其他商品和服务支出4.03　　　人员经费合计1,107.78公用经费合计179.94注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2017年度预算数2017年度决算数合计因公出国费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费.78022.26022.266.5226.81022.18022.184.63注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计　00　　0　0　0　0　类　　　　　　　　款　　　　　　　　项　　　　　　　　　　　　　　　注：来宾市环境保护局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据第三部分：来宾市环境保护局2017年度部门决算情况说明一．2017年度收入支出决算总体情况。本部门2017年度总收入3883.62万元，其中本年收入3110.78万元, 较2016年度决算数增加19.79万元，增长0.64%。收入具体情况如下：1.财政拨款收入3110.43万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加693.62万元，增长28.69%，主要原因是年中追加基建项目资金等财政拨款预算。2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入0.35万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数减少673.53万元，下降99.95%，主要原因是2017年无历年市本级财政安排资金调剂列支。5.用事业基金弥补收支差额0.4万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数减少2.6 万元，下降86.67%，主要原因是按照项目要求安排支出。6.上年结转和结余772.44万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少122.21万元，下降13.66%，主要原因是2016年加快相关项目推进力度,故2017年上年结转和结余减少。本部门2017年度总支出3883.62万元，其中本年支出2976.64万元, 较2016年度决算数减少170.08万元，下降5.4 %。支出具体情况如下：1. 医疗卫生与计划生育94.50万元，主要用于单位职工医疗保险等方面支出。较2016年度决算数增加5.28万元，增长5.92%，主要原因是人员增加。2. 节能环保2811.84万元，主要用于环境保护类项目支出。较2016年度决算数减少164.83万元，下降5.54%，主要原因是2017年上级专项资金项目未完成,资金尚未拨付。3．城乡社区支出5.6万元，主要用于按照国家政策和规定开展的工程建设标准规范编制与监管方面的支出。较2016年度决算数增加3.6万元，增长180%，主要原因是来宾市十三五环保规划编制费用,2016年仅付首款, 2017年支付了所有余款。4.住房保障支出64.69万元：主要用于在职职工住房公积金。较2016年度决算数增加1.02万元，增长1.60%，主要原因是人员增加。5.年末结转和结余 906.98万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加65.06万元，增长7.73%，主要原因是2017年上级专项资金项目未完成,资金尚未拨付。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。来宾市环境保护局2017 年度一般公共预算支出2972.12万元，较2016年度决算数增加547.63万元，增长22.59%。其中：基本支出1287.73万元，项目支出1684.39万元。来宾市环境保护局2017 年度一般公共预算支出年初预算为2223.34万元，支出决算为2972.12万元，完成年初预算的133.68%。医疗卫生与计划生育支出支出年初预算为95.24万元，支出决算为94.50万元，完成年初预算的99.22%。主要用于单位职工医疗保险。节能环保支出支出年初预算为2062.93万元，支出决算为2807.33万元，完成年初预算的136.08%。主要用于环境保护类项目支出。城乡社区支出支出年初预算为0万元，支出决算为5.60万元。主要用于按照国家政策和规定开展的工程建设标准规范编制与监管方面的支出。住房保障支出支出年初预算为65.17万元，支出决算为64.69万元，完成年初预算的99.26%。主要用于在职职工住房公积金。三、2017年度三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1287.73万元，支出具体情况如下：工资福利支出952.04万元，完成年初预算的 125.95%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，年中追加安排部分经费。商品和服务支出178.21万元，完成年初预算的100.50%。对个人和家庭的补助支出155.75万元，完成年初预算的49.11%。决算数小于预算数的主要原因是从2017年4月份开始退休费由市社保局发放。其他资本性支出1.73万元。四、2017年度政府性基金支出决算情况 。来宾市环境保护局2017年度政府性基金支出0万元，较2016年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。 来宾市环境保护局2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算22.18万元；公务接待费支出决算4.63万元。一般公共财政拨款 “三公”经费支出合计26.81万元，比上年决算增加3.41万元，增长14.57%，原因是2017年开展专项环保行动及突发环境污染事件,导致执法车辆、应急监测车辆用车频次增加，车辆运行费用增加。比本年部门预算28.78万元减少1.97万元，下降6.85%，原因主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步控制“三公”经费开支。其中：因公出国支出0万元；公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出22.18万元，比上年决算增加4.18万元，增长23.22%，比本年部门预算减少0.08万元，下降0.36%；公务接待费支出4.63万元，比上年决算减少0.77万元，下降14.26%，比本年部门预算减少1.89万元，下降28.99%，减少主要原因是厉行节约，减少公务接待。具体情况如下：因公出国费支出0万元。公务用车购置及运行费支出22.18万元。其中： 公务用车购置支出0万元。 公务用车运行支出22.18万元。主要用于开展环保业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，来宾市环境保护局局属两个二层单位公务用车保有量为6辆，全年运行费支出22.18万元，平均每辆预算3.70万元。公务接待费支出4.63万元,国内公务接待批次71次，人次448次，国外公务接待批次0次，人次0次。六、其他重要事项情况说明。 机关运行经费支出情况说明。2017年本部门机关运行经费支出179.94万元，比2016年155.16万元增加24.78万元，增长15.97%。主要原因是：人员增加,公用经费相应增加。政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额348.60万元，其中：政府采购货物支出 257.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出91.07万元。授予中小企业合同金额 348.60 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额348.60万元，占政府采购支出总额的100%。国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车4辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备5台，100万元以上专用设备 0台。预算绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，来宾市环境保护局组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。涉及项目3个，共涉及资金448.50万元，占年初项目预算46.09%。 对“来宾市环境污染防控中心建设项目”、 “重点污染源监督性监测经费” 、“12369环保和环保举报调处工作经费” 3个项目进行了绩效再评价，涉及一般公共预算支出435.05万元。从评价情况来看，项目基本完成了预期产出，基本实现了预期成果和绩效目标。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。十三、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。